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Gestão de Riscos

Publicado: Sexta, 08 de Junho de 2018, 19h56 | Última atualização em Segunda, 18 de Dezembro de 2023, 19h18 | Acessos: 9315

 

A Política de Gestão de Riscos do Cefet/RJ tem a finalidade de promover: a identificação de eventos em potencial que afetem a consecução dos objetivos institucionais,  o fortalecimento das decisões em resposta aos riscos, o aprimoramento dos controles internos administrativos e o alinhamento do apetite ao risco com as estratégias adotadas. A Política de Gestão de Riscos do Cefet/RJ está baseada na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU N.º 01/2016, na Norma ABNT NBR ISO 31000:2018 (que estabelece princípios e diretrizes para a gestão de riscos) e nas demandas institucionais.

 

Legislação, normas e políticas

Legislação e normas externas    Normas internas vigentes
Instrução Normativa Conjunta MP/CGU N.º 01/2016 

Política de Gestão de Riscos do Cefet/RJ - 2023 - Resolução CODIR nº 70/2023

Decreto nº 9203, de 22 de novembro de 2017  Manual de preenchimento do ForRiscos
ABNT NBR ISO 31000:2018    Normas internas anteriores

Política de Gestão de Riscos do Cefet/RJ - 2022 - Resolução CODIR nº 32/2022

Política de Gestão de Riscos do Cefet/RJ - 2017

Metodologia de Implementação de Gestão de Riscos do Cefet/RJ - 2019

                         

Estrutura de controle interno e gestão de riscos do Cefet/RJ

A estrutura de controle interno e gestão de riscos do Cefet/RJ é baseada no modelo de três linhas de defesa, em que cada grupo de têm papéis e responsabilidades específicas e devem atuar de maneira coordenada, ajudando a garantir o sucesso contínuo das iniciativas de gerenciamento de risco, conforme demostrado na figura a seguir.

 

 

 Comitês internos que atuam na gestão de riscos no Cefet/RJ

Comitê de Governança Riscos e Controles (CGRC) – é o órgão permanente de natureza deliberativa, de caráter normativo, que tem como finalidade a adoção de medidas para a sistematização de práticas relacionadas à governança, gestão de riscos e controles internos no âmbito do Cefet/RJ. É presidido pelo Diretor-geral e e composto pelos diretores sistêmicos e diretores dos campi.

Comitê Assessor de Desenvolvimento Institucional (CADI) – é o órgão colegiado consultivo e propositivo, de natureza executiva e caráter permanente, que tem a finalidade de colaborar com o Departamento de Desenvolvimento Institucional (DEDIN) nas políticas e ações do Cefet/RJ na área de desenvolvimento institucional.

 

Monitoramento dos riscos no Cefet/RJ

No Cefet/RJ a Diretoria de Gestão Estratégica (DIGES) é a unidade organizacional responsável pelo gerenciamento da gestão de riscos em conjunto com os comitês de governança que atuam na gestão de riscos.

Com o intuito de modernizar o monitoramento do Planejamento Estratégico e o processo de Gestão de Riscos, em dezembro de 2021, foi aprovado em reunião do CGTIC, a adesão do Cefet/RJ à Plataforma For que contempla um conjunto de soluções, também conhecidas como ForPDI e ForRisco. O serviço é disponibilizado em ambiente de computação em nuvem por meio de uma parceria entre o Ministério da educação e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). A adesão do Cefet/RJ à Plataforma For foi concluída em 17 de janeiro de 2022. 

Com a implementação da ferramenta ForRisco espera-se aprimorar a organização, a análise, o planejamento e o monitoramento dos riscos institucionaisAlém disso, as ferramentas ForRiscoe ForPDI são integradas permitindo a vinculação de um risco a um objetivo estratégico.  

 

Relatórios de Gestão de Riscos 

  • 2023

     Relatório de Gestão de Riscos 2023   Riscos recorrentes 2023

     Oportunidades 2023    Riscos extemos 2023  

  • 2022

     Relatório de Gestão de Riscos 2022   Riscos recorrentes 2022

     Oportunidades 2022    Riscos extemos 2022  

  • 2021

      Relatório de Gestão de Riscos 2021      Riscos recorrentes 2021     

      Oportunidades 2021

      Plano de Gerenciamento de Riscos: Implantação do Processo Eletrônico

  • 2020 

       Planilha de riscos e oportunidades Cefet/RJ - Exercício 2020

 

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