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Relatórios de Auditoria

Publicado: Quinta, 29 de Outubro de 2015, 17h37 | Última atualização em Segunda, 25 de Setembro de 2023, 15h20 | Acessos: 8614

Relatório de Auditoria consiste no documento que contém a conclusão dos trabalhos, em relação a uma determinada unidade administrativa ou a um programa de auditoria. O Relatório de Auditoria consiste em um documento de caráter formal que contempla os resultados dos exames efetuados.

O Relatório de Auditoria deve possuir linguagem clara e inteligível, de modo a permitir que haja o entendimento das informações de maneira evidente e transparente. Cabe ressaltar que o relatório deve ser persuasivo, de forma que as sugestões e recomendações formalizadas recebam a anuência dos gestores das áreas auditadas, com o intuito de serem implementadas e gerarem aperfeiçoamentos no desempenho ou reajuste de processos em benefício da instituição.

Arquivos para download:

- Exercício de 2023:

- Exercício de 2022:

Sumário Executivo das Auditorias
Relatório de Auditoria nº 1.a/2022 - Avaliação da implantação do Programa de Integridade Institucional
Relatório de Auditoria nº 1.b/2022 - Adequação da Gestão de TI às exigências de Governança de TI (em processo de classificação - vide Art. 24 da Lei nº 12.527/2011)
Relatório de Auditoria nº 1.d/2022 - Avaliação do modelo de Organização e Gestão de Pessoas
Relatório de Auditoria nº 1.e/2022 - Avaliação do Aperfeiçoamento para garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição
Relatório de Auditoria nº 1.f/2022 - Avaliação da implementação do Sistema de Gestão Patrimonial de Bens Móveis - SIADS
Relatório de Auditoria nº 2.i/2022 - Demanda CGU_012022_Ação de Controle_OFÍCIO nº 3872_2022_GAB-RJ_RIO DE JANEIRO_CGU

- Exercício de 2021:

- Exercício de 2019:

- Exercício de 2018:

- Exercício de 2017:

- Exercício de 2016:

- Exercício de 2015:

- Exercício de 2014:

- Exercício de 2013:

- Exercício de 2012:

- Exercício de 2011:

Outrossim, em cumprimento a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação - LAI), e em consonância com o Guia de Transparência Ativa (GTA) para os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, que se encontra na seção de "Guias e Orientações" no site de Acesso a Informação (vide LINK), disponibilizamos aqui os Relatórios de Auditoria emitidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) que tiveram o CEFET/RJ como unidade auditada.

Arquivos para download:

- Exercício de 2019: